当由于质量不合格、价格不正确等因素,会产生退货退款的情况,那么金蝶退款单怎么做,有很多会计朋友遇到这样的情况不知道怎么处理,对这个金蝶操作的知识点不了解的朋友跟着钦州恒企会计培训中心一起看看下文详细介绍吧!
钦州恒企会计培训中心为大家详述,金蝶退款单怎么做
做一个其他出库单类型的套打文件,抬头写退款单就行了.
收款单(退款单)生成凭证,在凭证界面,把未选的那张单据的金额直接做到凭证里保存;然后在收款单或退款单序时簿找到那张未选的单据,点击菜单栏【编辑】里选凭证信息,双击打开输入你刚保存的凭证号就可以了.
如果本月凭证没有录完,我们大可以使用,软件自带的凭证填补断号功能,操作步骤为:【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-较后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可.但是这样做也有它的弊端,例如:本月把所有凭证都给做完了,这时才发现中间有凭证需要删除,既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了,更谈不上填补断号了;退一步说,就算本月凭证没有录完,继续往下录制凭证,这时虽然该凭证能填补断号,但凭证日期的顺序又被打乱了,简单点说,凭证号是连上了,但凭证日期又乱套了(比方说:1月28日的凭证,凭证号为6;1月18日的凭证,凭证号反而为10),这样就相当不和谐.
金蝶K3/WISE 中采购退货的流程
1、如果外购入库单已经生成了发票:红字外购入库单(可关联蓝字入库单做,或手工做也可以)----红字采购发票,退款做应付退款单.
2、如果还没有做发票,则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单对等核销即可.退款同样做应付退款单.
3、退了还要的:由销售出库单下推生成红字销售出库单退,财务生成红字销售发票;等出的时候再按正常销售出库,然后是蓝字发票,红蓝字对等核销;
4、退了不要的:按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭;
5、退了换别的:按以上流程退了之后对销售订单做变更;
如果有发货通知单的,则由发货通知单下推生成退货通知单,再由退货通知单生成红字销售出库单,后面流程相同.
以上就是关于金蝶退款单怎么做的全部解答,金蝶的相关操作我们一定要牢牢掌握,作为一名财务人员我们在平时的工作中还是要细心一些,看完上文你是不是有了一定的了解,如果你在实际操作中遇到什么问题,可以咨询恒企网站在线答疑老师!
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